1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3648-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2023 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO FACTURAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-382-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3668 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2961,7637 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global Por factura 10194 según resolución exenta 2642 proveedor Distrona Rut 76.012.091-k por 1.299 copias correspondiente al mes de junio 2023. Por factura 10194 según resolución exenta 2642 proveedor Distrona Rut 76.012.091-k por 1.299 copias correspondiente al mes de junio 2023.- $ 15.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.588 $ 15.588

Total Neto	$ 15.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.962
TOTAL OC	$ 18.550