1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3652-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO HOTELERO - SEC 3930 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 4215,1253 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Multiservicios Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL MULTISERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.728.610-2 Sucursal Sociedad Comercial Multiservicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111801 Habitación sencilla 1 Unidad ORDEN DE COMPRA PARA HOSPEDAJE DE RELATORA ESTEFANIA ESPARZA.SOLICTADO POR SR. MARCO LAGOS DE DIRECCION EXTENSION Y FORMACION CONTINUA. ORDEN DE COMPRA PARA HOSPEDAJE DE RELATORA ESTEFANIA ESPARZA.SOLICTADO POR SR. MARCO LAGOS DE DIRECCION EXTENSION Y FORMACION CONTINUA. $ 22.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.185 $ 22.185

Total Neto	$ 22.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.215
TOTAL OC	$ 26.400