1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3667-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2012 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PLÁSTICAS PARA ENVASADO AL VACIO DE CARNES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INCUMPLIENTO EN LA ENTREGA Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 63270 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prinal S.A. Razón Social PRINAL S A R.U.T. 83.877.600-0 Sucursal Prinal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1 Unidad no definida BOLSAS PLÁSTICAS PARA ENVASADO AL VACIO DE CARNES. SEGÚN COTIZACIÓN. BOLSAS PLÁSTICAS PARA ENVASADO AL VACIO DE CARNES. SEGÚN COTIZACIÓN. $ 333.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.000 $ 333.000

Total Neto	$ 333.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.270
TOTAL OC	$ 396.270