1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3697-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 3782 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12119-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 74086,1091 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Hidrolab S.A. Razón Social LABORATORIO HIDROLAB S A R.U.T. 78.370.360-2 Sucursal Laboratorio Hidrolab S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142101 Gases compuestos de hidrógeno 1 Global regularización de pago factura Nº5602, Pon un monto total c/iva $464.013 del Proveedor Laboratorio Hidrolab S.A.., RUT 78.370.360- 2 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-12119-L108. SE ADJUNTA CONSTANCIA. regularización de pago factura Nº5602, Pon un monto total c/iva $464.013 del Proveedor Laboratorio Hidrolab S.A.., RUT 78.370.360- 2 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-12119-L108. SE ADJUNTA CONSTANCIA. $ 389.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.927 $ 389.927

Total Neto	$ 389.927
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.086
TOTAL OC	$ 464.013