1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3723-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-947-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-947-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna * Impuesto 63865,46 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 776158801 Razón Social SOC TURISMO Y COMERCIAL PUELCHE LIMITADA R.U.T. 77.615.880-1 Sucursal 776158801 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Global B/S Servicio de coctelpara 80 personas::: Líquidos: pisco sour, jugo de fruta natural, bebida gaseosa, agua mineral.Canapés surtidos , profiteroles dulces, y salados, voulavent salados, empanadas de queso champiñones , brochetas de carne y vegetales. I B/S Servicio de coctelpara 80 personas::: Líquidos: pisco sour, jugo de fruta natural, bebida gaseosa, agua mineral.Canapés surtidos , profiteroles dulces, y salados, voulavent salados, empanadas de queso champiñones , brochetas de carne y vegetales. $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.865
TOTAL OC	$ 399.999