1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3726-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra PMB SERVICIO COCTEL DEPTO LENGUAS - SEC 3869 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-355-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 200 Unidad no definida SERVICIO DE CÓCTEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE. CEREMONIA GRADUACIÓN POST. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. SEGÚN COTIZACIÓN.SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-355-LE09. SERVICIO DE CÓCTEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE. CEREMONIA GRADUACIÓN POST. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. SEGÚN COTIZACIÓN.SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-355-LE09. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000