1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3772-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/CONSTRUCCION PILOTES DE HORMIGON SEC 3836 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-988-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2854590,3354 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pizarro yevenes Razón Social JUAN DIONILO ADRIAN PIZARRO YEVENES R.U.T. 10.916.779-7 Sucursal juan pizarro yevenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 Servicios de gestión de la construcción 1 Global CONSTRUCCION PILOTES DE HJORMIGON PARA FUNDACIONES ESTRUCTURA CUBIERTA ANFITEATRO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO SEC 3836 CONTACTO FREDDY DIAZ CONSTRUCCION PILOTES DE HJORMIGON PARA FUNDACIONES ESTRUCTURA CUBIERTA ANFITEATRO, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO SEC 3836 CONTACTO FREDDY DIAZ $ 15.024.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.024.160 $ 15.024.160

Total Neto	$ 15.024.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.854.590
TOTAL OC	$ 17.878.750