1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3777-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE COFFE BREAK SEC 3854 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-293-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna * Impuesto 14364 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sylvia Bustos Díaz Razón Social SYLVIA ISABEL BUSTOS DIAZ R.U.T. 8.596.806-8 Sucursal Sylvia Bustos Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global Emitir O/C por Contrato de Suministro a Proveedor Silvia Bustos servicio de Coffe Break. licitación 5586-293-LE11, adjunto cotización Emitir O/C por Contrato de Suministro a Proveedor Silvia Bustos servicio de Coffe Break. licitación 5586-293-LE11, adjunto cotización $ 75.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 75.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.364
TOTAL OC	$ 89.964