1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3786-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S servicio de alojamiento sec 3714 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-510-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 18584,85 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tepper Hnos. y Cía Ltda. Razón Social TEPPER HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.675.200-9 Sucursal Tepper Hnos. y Cía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global Solicito O/C directa por contrato de suministro a Hotel Bayern, por servicio de alojamiento y cena para 3 personas Solicito O/C directa por contrato de suministro a Hotel Bayern, por servicio de alojamiento y cena para 3 personas $ 97.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.815 $ 97.815

Total Neto	$ 97.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.585
TOTAL OC	$ 116.400