1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-38-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2024 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURA 11157 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-382-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3648,3192 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global SERVICIO DE IMPRESIÓN PROGRAMA PACE SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO RES. EXENTA 2644 DEL 28-10-22 SERVICIO DE IMPRESIÓN PROGRAMA PACE SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO RES. EXENTA 2644 DEL 28-10-22 $ 19.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.202 $ 19.202

Total Neto	$ 19.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.648
TOTAL OC	$ 22.850