1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3804-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-496-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 186567,2263 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Business Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Sur Business Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Unidad no definida Compra de 573 colaciones para los estudiantes de las diferentes comunas que participan en el Programa PACE - UFRO, en el marco de los Proyectos Participativos. Proveedor: Comercial Sur Business ID: 5586-496-LQ15 Compra de 573 colaciones para los estudiantes de las diferentes comunas que participan en el Programa PACE - UFRO, en el marco de los Proyectos Participativos. Proveedor: Comercial Sur Business ID: 5586-496-LQ15 $ 981.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 981.933 $ 981.933

Total Neto	$ 981.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.567
TOTAL OC	$ 1.168.500