1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-388-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2017 Nombre de la Orden de Compra B/S ALMUERZOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-496-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 164230,2506 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Business Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Sur Business Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida Compra de 556 almuerzos para los días 16, 17, 18 y 19 de enero al proveedor Comercial Sur Business Ltda ID 5586-496-LQ15. RUT: 76838480-0, programa de Verano PROENTA.-UFRO Compra de 556 almuerzos para los días 16, 17, 18 y 19 de enero al proveedor Comercial Sur Business Ltda ID 5586-496-LQ15. RUT: 76838480-0, programa de Verano PROENTA.-UFRO $ 864.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 864.370 $ 864.370

Total Neto	$ 864.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.230
TOTAL OC	$ 1.028.600