1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3940-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S AVISO PUBLICITARIO SEC 4000 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-349-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 15010,3192 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A. Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101504 Publicidad en periódicos 1 Global Periodística Araucanía Rut 87.778.800-8, Orden de compra segun contrato de suministros por publicación de aviso en diario Austral de Temuco domingo 18/9/2011. Programas de Formación Continua. Periodística Araucanía Rut 87.778.800-8, Orden de compra segun contrato de suministros por publicación de aviso en diario Austral de Temuco domingo 18/9/2011. Programas de Formación Continua. $ 79.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.002 $ 79.002

Total Neto	$ 79.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.010
TOTAL OC	$ 94.012