1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3961-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2023 Nombre de la Orden de Compra J/G ADQUISICION AGROQUÍMICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-339-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4085 del sistema 4085. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 120700,54 Dirección de Envío de la Factura Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COOPRINSEM Razón Social COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 82.392.600-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COOPRINSEM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171701 Herbicida de malezas 1 Global O/C a nombre de COOPRINSEM LTDA, según convenio suministro Agroquímicos ID Nº5586-339-LE21, para el Campo Exp. Maquehue O/C a nombre de COOPRINSEM LTDA, según convenio suministro Agroquímicos ID Nº5586-339-LE21, para el Campo Exp. Maquehue $ 635.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.266 $ 635.266

Total Neto	$ 635.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.701
TOTAL OC	$ 755.967