1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3975-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra BS SERVICIO DE FOTOCOPIADO SEC 4054 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-1407-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 19769,88 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serofic Servicios Integrales Ltda Canon IX Región Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.261.670-K Sucursal Serofic Servicios Integrales Ltda Canon IX Región Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global ID 5586-1407-LE10 Serofic, Rut: 76.261.670-K, servicios de fotocopiado segun contrato de suministros. Factura Nº1732. ID 5586-1407-LE10 Serofic, Rut: 76.261.670-K, servicios de fotocopiado segun contrato de suministros. Factura Nº1732. $ 104.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.052 $ 104.052

Total Neto	$ 104.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.770
TOTAL OC	$ 123.822