1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3990-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2010 Nombre de la Orden de Compra PASAJE AEREO INTERNACIONAL - SEC 4011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1554-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLA PASSALACQUA E HIJAS LTDA Razón Social CARLA PASSALACQUA E HIJAS LIMITADA R.U.T. 79.955.850-5 Sucursal CARLA PASSALACQUA E HIJAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Pasaje aéreo Santiago-Paris Jaime Otazo Hermosilla, Rut 11.624.996-0. Ida 14 de octubre - Regreso 3 de noviembre. Pasaje aéreo Santiago-Paris Jaime Otazo Hermosilla, Rut 11.624.996-0. Ida 14 de octubre - Regreso 3 de noviembre. $ 1.012.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012.275 $ 1.012.275

Total Neto	$ 1.012.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.012.275

Justificación de exención de impuesto