1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-3999-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2013 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO FACTURA 3826960 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1524-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 125904,2182 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Global SERVICIO DE IMPRESION, ARRIENDO FOTOCOPIADORAS FACULTAD DE MEDICINA MES DE JULIO 2013. PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTROS 5586-1524-LE09 PROVEEDOR: DIMACOFI S. A. RUT: 92.083.000-5 REGULARIZA FACTURA Nº 3826960 DE 31/07/2013. SERVICIO DE IMPRESION, ARRIENDO FOTOCOPIADORAS FACULTAD DE MEDICINA MES DE JULIO 2013. PROVEEDOR CONTRATO SUMINISTROS 5586-1524-LE09 PROVEEDOR: DIMACOFI S. A. RUT: 92.083.000-5 REGULARIZA FACTURA Nº 3826960 DE 31/07/2013. $ 662.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 662.654 $ 662.654

Total Neto	$ 662.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.904
TOTAL OC	$ 788.558