1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-400-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-298-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Claro Solar 115 Dpto. Cirugia y Traumatologia . Proveniente de Licitación 5586-298-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 2747,4 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GALIKA SA R.U.T. 76.839.400-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 ALCOHOL GEL 1 LITRO 6 Litro ALCOHOL GEL 1 LITRO de 250 cc. Alcohol gel antiséptico de manos $ 2.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.460 $ 14.460

Total Neto	$ 14.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.747
TOTAL OC	$ 17.207