1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4021-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra B/S ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-510-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-510-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Turismo y Agencia de Viajes Soltour Lt Razón Social SOC DE TURISMO Y AGENCIA DE VIAJES SOLTOUR LIMITAD R.U.T. 87.788.900-9 Sucursal Sociedad de Turismo y Agencia de Viajes Soltour Lt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Global PASAJE INTERNACIONAL DESDE LICITACION 5586-510-L114 KLM702 01 SEP STGO-AMSTERDAM KLM701 14 SEP AMSTERDAM-STGO TARIFA PERMITE CAMBIOS CON MULTA DE US$ 150.- POR CAMBIO MAS DIFERENCIA DE TARIFA. NO PERMITE DEVOLUCION. EMISION 24 HORAS DESPUES DE RESEERVADO $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000

Total Neto	$ 1.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.700.000

Justificación de exención de impuesto