1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-403-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2015 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-2096-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 28215 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sur Business Razón Social COMERCIAL SUR BUSINESS LIMITADA R.U.T. 76.838.480-0 Sucursal Sur Business Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global offe Opción 2 . PARA 55 PERSONAS (4 de marzo Departamento de Ing. Mecánica 11:30 hrs)  Jugos (néctar)  Café  Té  Leche para cortar  Tapaditos variedad (2)  Bocado pizzeta (2)  Galletas c offe Opción 2 . PARA 55 PERSONAS (4 de marzo Departamento de Ing. Mecánica 11:30 hrs)  Jugos (néctar)  Café  Té  Leche para cortar  Tapaditos variedad (2)  Bocado pizzeta (2)  Galletas c $ 148.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500

Total Neto	$ 148.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.215
TOTAL OC	$ 176.715