1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4086-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2022 Nombre de la Orden de Compra B/R PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-55-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4782 del sistema 4782. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3404670,8 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor corema Razón Social EDUARDO ANTONIO MILLAN MILLAN R.U.T. 6.524.881-6 Sucursal corema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global TRABAJOS DE PROVISIÓN Y REPARACIÓN DE CORTINAS EN DIFERENTES LUGARES UFRO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-55-LP22, SR. EDUARDO MILLAN. TRABAJOS DE PROVISIÓN Y REPARACIÓN DE CORTINAS EN DIFERENTES LUGARES UFRO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-55-LP22, SR. EDUARDO MILLAN. $ 17.919.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.919.320 $ 17.919.320

Total Neto	$ 17.919.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.404.671
TOTAL OC	$ 21.323.991