1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4097-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Abastecimiento de uniformes para personal auxiliar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-607-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 337387,18 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paul Guillón Sepúlveda - Casa Matriz Razón Social PAUL EUGENIO GUILLON SEPULVEDA R.U.T. 3.463.256-1 Sucursal Paul Guillón Sepúlveda - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181501 Delantales protectores 34 Global VER LINEA 7 VER LINEA 7 $ 8.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.320 $ 305.320 46181501 Delantales protectores 47 Global VER LINEA 8 VER LINEA 8 $ 8.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 422.060 $ 422.060 46181501 Delantales protectores 28 Global VER LINEA 11 VER LINEA 11 $ 9.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.996 $ 261.996 46181501 Delantales protectores 50 Global VER LINEA 10 VER LINEA 10 $ 9.357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.850 $ 467.850 53102102 Overol y sobretodo para hombre 32 Global ver linea 9 ver linea 9 $ 9.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.496 $ 318.496

Total Neto	$ 1.775.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.387
TOTAL OC	$ 2.113.109