1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4100-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIOS DE ALOJAMIENTO SEC 4237 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-510-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 41033,54 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Razón Social INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA SA R.U.T. 95.568.000-6 Sucursal INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Global Gestionar Orden de Compra por contrato Suministro al proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A., por SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Licitación 5586-510-LE11, según cotización adjunta. Gestionar Orden de Compra por contrato Suministro al proveedor INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRONTERA S.A., por SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Licitación 5586-510-LE11, según cotización adjunta. $ 215.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.966 $ 215.966

Total Neto	$ 215.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.034
TOTAL OC	$ 257.000