1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4117-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-54-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 7072,3092 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Servicio de fotocopiado por intermedio de contrato de suministro N°5586-54 LP14, Proveedor sociedad Comercial del Austro y Compañia limitada Rut: 76012.091-K para el Departamento de Ingenieria Mecanica Fica Ufro. Factura N°3739. Servicio de fotocopiado por intermedio de contrato de suministro N°5586-54 LP14, Proveedor sociedad Comercial del Austro y Compañia limitada Rut: 76012.091-K para el Departamento de Ingenieria Mecanica Fica Ufro. Factura N°3739. $ 37.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.223 $ 37.223

Total Neto	$ 37.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.072
TOTAL OC	$ 44.295