1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-412-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 433 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12119-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 62856,3111 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Hidrolab S.A. Razón Social LABORATORIO HIDROLAB S A R.U.T. 78.370.360-2 Sucursal Laboratorio Hidrolab S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142101 Gases compuestos de hidrógeno 1 Global Regulariza Facturas Laboratorio Hidrolab RUT:78. 370.360-2 - res.2679 Factura Nº2816 del 26.01.10 por $ 226.035.- Factura Nº3072 del 08.02.10 por $ 167.644.- Regulariza Facturas Laboratorio Hidrolab RUT:78. 370.360-2 - res.2679 Factura Nº2816 del 26.01.10 por $ 226.035.- Factura Nº3072 del 08.02.10 por $ 167.644.- $ 330.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.823 $ 330.823

Total Neto	$ 330.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.856
TOTAL OC	$ 393.679