1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4127-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-510-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 40235,293 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA Razón Social SOC TURISTICA EL PARQUE LIMITADA R.U.T. 77.497.990-5 Sucursal SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Global Favor emitir OC por contrato de suministro ID 5586-510-Le11 a nombre del proveedor Sociedad Turística El Parque por servicio de alimentación a participantes del curso Fortaleciendo el trabajo en Equipo Código SENCE 12.37.7632-69. Favor emitir OC por contrato de suministro ID 5586-510-Le11 a nombre del proveedor Sociedad Turística El Parque por servicio de alimentación a participantes del curso Fortaleciendo el trabajo en Equipo Código SENCE 12.37.7632-69. $ 211.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.765 $ 211.765

Total Neto	$ 211.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.235
TOTAL OC	$ 252.000