1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-413-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2013 Nombre de la Orden de Compra MB/SERVICIO DE ALIMENTACION SEC 87 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-510-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 64440,33613435 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA Razón Social SOC TURISTICA EL PARQUE LIMITADA R.U.T. 77.497.990-5 Sucursal SOCIEDAD TURISTICA EL PARQUE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Global SERVICIO DE ALIMENTACION MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL TRABAJO SEC 87 CONTRATO DE SUMINISTRO. SERVICIO DE ALIMENTACION MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL TRABAJO SEC 87 CONTRATO DE SUMINISTRO. $ 339.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.160 $ 339.160

Total Neto	$ 339.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.440
TOTAL OC	$ 403.600