1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4133-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO HOTELERO EN CIUDAD DE CASTRO- SEC 4254 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1540-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 61552,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hoteleraeinmobiliariaislaazulsa Razón Social HOTELERA E INMOBILIARIA ISLA AZUL S.A. R.U.T. 76.734.770-7 Sucursal hoteleraeinmobiliariaislaazulsa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global Arriendo de salón para 20 personas, con data y telón, para 2 dias desde la 8:30 a 17:30 hrs. Coffy para ambos días (mañana y tarde) para 20 personas. 2 habitaciones single por 2 días atención Ciudad de Castro. Arriendo de salón para 20 personas, con data y telón, para 2 dias desde la 8:30 a 17:30 hrs. Coffy para ambos días (mañana y tarde) para 20 personas. 2 habitaciones single por 2 días atención Ciudad de Castro. $ 323.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.960 $ 323.960

Total Neto	$ 323.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.552
TOTAL OC	$ 385.512