1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4137-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2022 Nombre de la Orden de Compra B/R MANTENCIÓN Y REPARACIÓN INSTALACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4864 del sistema 4864. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1622987,6 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luisarmando Razón Social LUIS ARMANDO URRA CARRASCO R.U.T. 11.683.204-6 Sucursal luisarmando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103313 Molduras no metálicas 1 Unidad no definida TRABAJOS VARIOS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN,ID 5586-313-LE22, LUIS URRA TRABAJOS VARIOS, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO DE MANTENCION Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN,ID 5586-313-LE22, LUIS URRA $ 8.542.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.542.040 $ 8.542.040

Total Neto	$ 8.542.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.622.988
TOTAL OC	$ 10.165.028