1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4155-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE CAFE SEC 4186 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-355-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las cosas ricas de marcela Razón Social MARCELA ALEJANDRA QUEZADA RIQUIEROS R.U.T. 11.743.125-8 Sucursal las cosas ricas de marcela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Global Servicio caféalumnos Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia a cargo de la Sra. Marcela Quezada Riquieros, rut: 11743125-8, ID:5586-355-LE09. Monto 160.650 pesos Servicio caféalumnos Magister en Estudios y Desarrollo de la Familia a cargo de la Sra. Marcela Quezada Riquieros, rut: 11743125-8, ID:5586-355-LE09. Monto 160.650 pesos $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650