1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4178-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2010 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINSTRO - SEC 4242 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12399-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 26344,5374 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Artesanales El Bosque. Razón Social RINA DEL CARMEN CASAGRANDE ROJAS R.U.T. 5.343.889-K Sucursal Productos Artesanales El Bosque. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Global por servicios de coffe break para ceremonia pública de premiación dia 01/10/2010. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-12399-LE08. SE ADJUNTA CONSTANCIA. por servicios de coffe break para ceremonia pública de premiación dia 01/10/2010. SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO VIGENTE Nº 5586-12399-LE08. SE ADJUNTA CONSTANCIA. $ 138.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655

Total Neto	$ 138.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.345
TOTAL OC	$ 165.000