1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-42-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2021 Nombre de la Orden de Compra L/G Servicio Complementario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52 del sistema 52. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3715,35 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor In Motion Servicios Razón Social IN MOTION SERVICIOS S A R.U.T. 99.525.490-5 Sucursal In Motion Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(19752) US$ 19.752,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 19.752,00 US$ 19.752,00

Total Neto	US$ 19.752,00
Descuento	US$ 197,52
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.715,35
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 23.269,83