1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-421-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffee Break Superior (42 personas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12813-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 13411,7466 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angélica Escobar González Razón Social MARIA ANGELICA ESCOBAR GONZALEZ R.U.T. 6.215.945-6 Sucursal Maria Angélica Escobar González Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 42 Unidad Servicio Coffee Break Superior (42 personas) para recepción estudiantes de primer año. Se solicita adjudicar a proveedor María Angélica Escobar González, quien mantiene Contrato de Suministro bajo ID 5586-12813-LE08. Se adjunta presupuesto. Servicio Coffee Break Superior (42 personas) para recepción estudiantes de primer año. Se solicita adjudicar a proveedor María Angélica Escobar González, quien mantiene Contrato de Suministro bajo ID 5586-12813-LE08. Se adjunta presupuesto. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.602 $ 70.588

Total Neto	$ 70.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.412
TOTAL OC	$ 84.000