1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-423-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2018 Nombre de la Orden de Compra B/S FACTURA 012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-188-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 3800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Pilar Razón Social ALICIA PILAR ZAMBRANO COFRÉ R.U.T. 9.117.067-1 Sucursal Alicia Pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111601 Servicio doméstico 1 Unidad no definida SEC, para cancelación de Factura N°012, de la Alicia Zambrano Cofre. Ltda., ID 5586-188-LE17, servicio de aseo, proyecto Sercotec CDN Temuco. Lavado de Manteles en CDN Temuco SEC, para cancelación de Factura N°012, de la Alicia Zambrano Cofre. Ltda., ID 5586-188-LE17, servicio de aseo, proyecto Sercotec CDN Temuco. Lavado de Manteles en CDN Temuco $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 20.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.800
TOTAL OC	$ 23.800