1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4245-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra B/S FACTURA 49182 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-817-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Razón Social TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO LIMITADA R.U.T. 77.348.570-4 Sucursal TRANSPORTES NUEVA APOQUINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global Según contrato de suministros con proveedor Transportes Nueva Apoquindo Ltda., RUT 77348570-4, se paga factura 49182 del 30.06.15 por traslados efectuados en Santiago en Junio 2015, con cargo a los centros de costos indicados en la factura. Según contrato de suministros con proveedor Transportes Nueva Apoquindo Ltda., RUT 77348570-4, se paga factura 49182 del 30.06.15 por traslados efectuados en Santiago en Junio 2015, con cargo a los centros de costos indicados en la factura. $ 902.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.491 $ 902.491

Total Neto	$ 902.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 902.491

Justificación de exención de impuesto