1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-431-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2026 Nombre de la Orden de Compra M/D IMPRESIONES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-367-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO Comuna Temuco Impuesto 885400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIA BURGOS MONSALVES Razón Social PATRICIA TATIANA BURGOS MONSALVES R.U.T. 10.538.908-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIA BURGOS MONSALVES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 1 Global Impresos para Sala de Artes Ufro, Elencos y Actividades de VcM Impresos para Sala de Artes Ufro, Elencos y Actividades de VcM $ 4.660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.660.000 $ 4.660.000

Total Neto	$ 4.660.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 885.400
TOTAL OC	$ 5.545.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.538.908-6 Ver adjunto