1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-431-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffe Break, recepción alumnos primer año Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-12813-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sylvia Bustos Díaz Razón Social Sylvia Bustos Díaz R.U.T. 8.596.806-8 Sucursal Sylvia Bustos Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global Servicio Coffe Break, recepción alumnos primer año carrera Plan Común Ingeniería Civil. Lunes 1 de marzo, según contrato de suministros 5586-12813-LE08, Sra. Sylvia Bustos Servicio Coffe Break, recepción alumnos primer año carrera Plan Común Ingeniería Civil. Lunes 1 de marzo, según contrato de suministros 5586-12813-LE08, Sra. Sylvia Bustos $ 144.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360