1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4332-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2022 Nombre de la Orden de Compra F/T Adquisición materiales de aseo por invitación a compra ágil: 5586-2411-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4937 del sistema 4937. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 110263,84 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masol Razón Social COMERCIAL MASOL LIMITADA R.U.T. 76.020.903-1 Sucursal Masol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 1 Global ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGUN ADJUNTO ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGUN ADJUNTO $ 580.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.336 $ 580.336

Total Neto	$ 580.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.264
TOTAL OC	$ 690.600