1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4375-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra B/S PUBLICIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-349-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 16180,78 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Periodística Araucanía S.A. Razón Social SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S A R.U.T. 87.778.800-8 Sucursal Sociedad Periodística Araucanía S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 Diarios 1 Global Solicita publicidad para curso Radioprotección Radiológica, Diario Austral Contrato de suministros 5586-349-LP11. Publicación del aviso: Domingo 25 de agosto de 2013. Departamento Ingeniería de Obras Civiles. Solicita publicidad para curso Radioprotección Radiológica, Diario Austral Contrato de suministros 5586-349-LP11. Publicación del aviso: Domingo 25 de agosto de 2013. Departamento Ingeniería de Obras Civiles. $ 85.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.162 $ 85.162

Total Neto	$ 85.162
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IVA  19  %	$ 16.181
TOTAL OC	$ 101.343