1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4377-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra B/R ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-430-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-430-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4311 del sistema 4311. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO Comuna Santiago Impuesto 1168500 Dirección de Envío de la Factura AVDA. FRANCISCO SALAZAR 01145, TEMUCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SISCOM SPA Razón Social COMPUTACION E INFORMATICA SISCOM SPA R.U.T. 77.666.005-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SISCOM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Global ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN ANEXO $ 6.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150.000 $ 6.150.000

Total Neto	$ 6.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.168.500
TOTAL OC	$ 7.318.500