1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4434-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-10-2011 Nombre de la Orden de Compra B/S PAGO DE FACTURA 692 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-1407-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 34174,1334 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alter service Razón Social HECTOR OMAR RAMIREZ MORALES R.U.T. 6.475.591-9 Sucursal alter service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global ID 5586-1407-LE10, Héctor Ramírez Morales, Rut 6.475.591-9, Contrato de suiministros por fotocopias y anillados. Factura Nº692 del 27/9/2011 ID 5586-1407-LE10, Héctor Ramírez Morales, Rut 6.475.591-9, Contrato de suiministros por fotocopias y anillados. Factura Nº692 del 27/9/2011 $ 179.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.864 $ 179.864

Total Neto	$ 179.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.174
TOTAL OC	$ 214.038