1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4439-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2014 Nombre de la Orden de Compra K/P COMPUTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-539-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 478192,95 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFOSERVICE Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS BARRA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.703.900-8 Sucursal INFOSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 5 Unidad COMPUTADORES SEGUN BASES ADJUNTAS EQUIPOS ALL IN ONE MARCA HP PANTALLA 23 PULGADAS MEMORIA RAM 8 GB DISCO DURO 1 TB TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO WIFI 3 AÑOS DE GARANTIA Y SERVICO TECNICO EN TEMUCO CONTACTO MIGUEL ANGEL CAMPOS TORREMOLINOS 485 LOCAL 110 FONO 452911101 ENTREGA 2 HORAS DES $ 503.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.516.805 $ 2.516.805

Total Neto	$ 2.516.805
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IVA  19  %	$ 478.193
TOTAL OC	$ 2.994.998