1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-447-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-249-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas "Mano de Obra III Pinturas Verano 2008", según especificaciones adjuntas SEC 278 Proveniente de Licitación 5586-249-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 227905 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRES SANCHEZ SEREX E I R L R.U.T. 52.002.743-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad Trabajos o pinturas al frescos "Mano de Obra III Pinturas Verano 2008" segun anexo adjunto $ 1.199.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.199.500 $ 1.199.500

Total Neto	$ 1.199.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.905
TOTAL OC	$ 1.427.405