1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-448-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención Equipos Aire Acondicionado - SEC 372 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-137-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 543481,32 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería Mecánica Proyectos y Asesorías Ltda. Razón Social IMPA LTDA R.U.T. 86.676.200-7 Sucursal Ingeniería Mecánica Proyectos y Asesorías Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Global MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UFRO. MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UFRO. $ 2.860.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860.428 $ 2.860.428

Total Neto	$ 2.860.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.481
TOTAL OC	$ 3.403.909