1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-449-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/REPARACION Y MANTENCION SEC 551 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-58-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 632975,1008385 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pizarro yevenes Razón Social JUAN DIONILO ADRIAN PIZARRO YEVENES R.U.T. 10.916.779-7 Sucursal juan pizarro yevenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161905 Limpiadores con chorros de agua 1 Global REPARACION Y MANTENCION DE CENTRAL DE ELEVACION DEA GUA SECTOR ESPEJO DE AGUA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO SEC 551 CONTACTO MARCOS BETANCOURT FONO:045-2734151 REPARACION Y MANTENCION DE CENTRAL DE ELEVACION DEA GUA SECTOR ESPEJO DE AGUA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO SEC 551 CONTACTO MARCOS BETANCOURT FONO:045-2734151 $ 3.331.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.331.448 $ 3.331.448

Total Neto	$ 3.331.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 632.975
TOTAL OC	$ 3.964.423