1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4504-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra B/S ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-517-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-517-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 465742,06 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotelera Las Terrazas Ltda. Razón Social HOTELERA LAS TERRAZAS LIMITADA R.U.T. 78.383.530-4 Sucursal Hotelera Las Terrazas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Global SERVICIOS HOTELEROS DESDE LICITACION 5586-517-L114 SALON 7 JORNADAS 1/2 DIA VIERNES/SABADO DIA COMPLETO, INCL DATA, TELON Y PALELOGRAFO VALOR UNITARIO $167.294= 7 JORNADAS $ 1.171.058 7 ALOJAMIENTO HABITACION SINGLE, VALOR UNITARIO $ 44.438= 7 FECHAS $ 311.066 7 ALMUERZOS MENU DIAS SABADOS/7 CENAS MENU $ 2.451.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.451.274 $ 2.451.274

Total Neto	$ 2.451.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 465.742
TOTAL OC	$ 2.917.016