1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4508-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra B/S MANTENCION ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-56-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 18525 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Marcos Isla San Martin Razón Social CARLOS MARCOS ISLA SAN MARTIN R.U.T. 9.519.187-8 Sucursal Carlos Marcos Isla San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101601 Ascensores 1 Global Contrato Suministro de Mantencion ascensores Aula Magna, ID 5586-56-LE15 Sr. Carlos Isla. Contrato Suministro de Mantencion ascensores Aula Magna, ID 5586-56-LE15 Sr. Carlos Isla. $ 97.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500

Total Neto	$ 97.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.525
TOTAL OC	$ 116.025