1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-453-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2014 Nombre de la Orden de Compra B/S INSTALACION Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-50-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 509112,79 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pizarro yevenes Razón Social JUAN DIONILO ADRIAN PIZARRO YEVENES R.U.T. 10.916.779-7 Sucursal juan pizarro yevenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142202 Agua pesada 1 Global TRABAJOS DE INSTALACION Y REPARACION ENTRE CAMINO DE ASFALTO Y PANDERETA VTR, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-50-LP13, SR. JUAN PIZARRO. TRABAJOS DE INSTALACION Y REPARACION ENTRE CAMINO DE ASFALTO Y PANDERETA VTR, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-50-LP13, SR. JUAN PIZARRO. $ 2.679.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.679.541 $ 2.679.541

Total Neto	$ 2.679.541
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 509.113
TOTAL OC	$ 3.188.654