1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4540-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra FERTILIZANTES - SEC 4599 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-1714-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 46312,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAPROSEM S.A. Razón Social SAPROSEM S A R.U.T. 96.938.990-8 Sucursal SAPROSEM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101904 Urea (UF) 1 Global compra de insumos agricolas que se detallan en documento adjunto.Puesto en Ufro Temuco. compra de insumos agricolas que se detallan en documento adjunto.Puesto en Ufro Temuco. $ 243.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.750 $ 243.750

Total Neto	$ 243.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.312
TOTAL OC	$ 290.062