1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-4576-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2012 Nombre de la Orden de Compra C/M MATERIALES DE DIFUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-836-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 89377,14 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AEROFORMASTEMUCO Razón Social JUAN PABLO ROJAS ARACENA R.U.T. 12.195.511-3 Sucursal AEROFORMASTEMUCO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad MATERIALES DE DIFUSION, VER BASES ADJUNTAS. MATERIALES DE DIFUSION $ 470.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.406 $ 470.406

Total Neto	$ 470.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.377
TOTAL OC	$ 559.783